Altri contenuti - Dati ulteriori

Sezione dove sono collocati dati, informazioni e documenti ulteriori che le pubbliche amministrazioni non hanno l'obbligo di pubblicare ai sensi della normativa vigente e che non sono riconducibili alle sottosezioni indicate.

Controlli Interni

Il legislatore statale ha introdotto il sistema dei controlli interni allo scopo di perseguire una maggiore efficienza ed efficacia della pubblica amministrazione, un rafforzamento dell'autonomia e della responsabilità oltre che maggiore trasparenza ed integrità nell'azione amministrativa.
I due filoni principali di disciplina dei controlli interni sono rappresentati dal d.lgs. 286/1999, che ha riordinato i sistemi di controllo prevedendo quattro tipologie di controllo interno e dal  d.lgs. 150/2009 che, nel riformare il sistema di programmazione degli obiettivi e di valutazione dei risultati ha rafforzato l'assetto dei controlli interni introducendo il nuovo concetto del ciclo di gestione della performance.
Nell'Ordinamento regionale l'inquadramento dei controlli interni si rinviene nella l.r. 7/2001 e nella d.g.r. n. 1-4046 del 2016, recentemente parzialmente modificata con la d.g.r. n. 1-3361 del 2021; ulteriori provvedimenti della Giunta regionale sono specificamente dedicati alla disciplina di alcune tipologie di controllo interno.
Con la deliberazione del 2016 la Giunta regionale ha ricondotto ad una disciplina unitaria le diverse tipologie di controllo interno articolandole su tre livelli di controllo, a seconda dei diversi ambiti di intervento: 
- controllo di regolarità amministrativa;
- controllo di regolarità contabile;
- controllo di legittimità;
- controllo di gestione;
- controllo strategico;
- valutazione delle prestazioni del personale;
- controllo analogo;
- audit interno;
- controllo degli adempimenti in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza.
I controlli sono coordinati dal "Comitato di coordinamento dei controlli interni" che, tra le altre funzioni, provvede alla redazione redazione di una relazione annuale sugli esiti dei controlli effettuati per il Consiglio e la Giunta regionale.

 

 

Relazione annuale sistema controlli interni - Anno 2020

Relazione annuale sistema controlli interni -  Anno 2019

Relazione annuale sistema controlli interni  - Anno 2018

Relazione annuale sistema controlli interni  - Anno 2017

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Codice Amministrazione Digitale

MONITORAGGIO ESECUZIONE CONTRATTI - art. 14-bis, c. 2, lett. h) del Codice amministrazione digitale - Decreto Legislativo n. 82 del 7 marzo 2005, come modificato dal D.L. n. 76/2020 e Circolare AGID n. 1 del 20 gennaio 2021

in corso di aggiornamento

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Nomine Direzioni Generali delle Aziende Sanitarie Regionali 

Direttori Generali

Direttori Amministrativi e Sanitari